Integração da Gestão por Processos com os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37301, por meio da revisão e padronização das fichas de processos, da consolidação das informações e da proposição da nova Cadeia de Valor do SEBRAE/RR.
Comparativo entre o mapeamento anterior ao projeto e a arquitetura revisada no Ciclo 2.
O que entra e o que fica fora do ciclo do trainee.
Macroprocessos, processos e subprocessos revisados com as unidades responsáveis.
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O modelo institucional único em que os 53 processos passaram a ser documentados.
Os três indicadores do plano e o que a base de processos passou a mostrar depois da revisão.
Situação inicial: o mapeamento anterior contemplava 47 processos. Medido pelos registros de levantamento, análise e validação.
Situação inicial: havia sobreposição entre fichas de Gestão por Processos e de ISO. Meta de unificar 100% dos processos em duplicidade.
Situação inicial: documentação em modelos distintos, níveis de preenchimento variados e fichas incompletas.
As abas da planilha precisam fechar no mesmo total.
Clique numa unidade para filtrar a arquitetura por ela.
Como estava a documentação dos processos e como ela ficou depois do ciclo.
Cadeia de Valor e processos já mapeados, porém desatualizados frente à estrutura organizacional vigente.
Estruturas, níveis de preenchimento e padrões de identificação diferentes entre as unidades.
Fichas separadas para a Gestão por Processos e para as certificações ISO, gerando retrabalho.
Dificuldade de controle de versões e maior esforço em atualizações, auditorias e recertificações.
Documentação dos processos organizada a partir de um único modelo de ficha.
Informações dos processos estruturadas em um padrão institucional.
Requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37301 contemplados na ficha dos processos.
Subprocessos organizados e vinculados aos respectivos processos em uma única ficha.
Menor necessidade de manutenção de documentos paralelos nas rotinas de atualização, auditorias e recertificações.
Informações mais organizadas e rastreáveis, facilitando o controle e a atualização dos processos.
Processos alinhados aos requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37301, promovendo maior coerência.
Informações estruturadas para apoiar decisões, melhorias e o fortalecimento da governança institucional.
Quem responde pela gestão, pela execução e pela validação dos processos.
Coordenação da Gestão por Processos, interlocução com a consultoria e com as unidades, consolidação das informações e acompanhamento da Cadeia de Valor.
Oridete Aparecida Corrêa Ramalho
Disponibilização das informações, participação no levantamento e revisão, validação dos fluxos e homologação da documentação atualizada.
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