Gestão por Processos e Certificações ISO
Integração da Gestão por Processos com os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37301, por meio da revisão e padronização das fichas de processos, da consolidação das informações e da proposição da nova Cadeia de Valor do SEBRAE/RR.
Evolução da Arquitetura de Processos
Comparativo entre o mapeamento anterior ao projeto e a arquitetura revisada no Ciclo 2.
Escopo do ciclo
O que entra e o que fica fora do ciclo do trainee.
O projeto contempla
- Revisão e padronização da documentação, alinhada às certificações ISO
- Apoio à atualização de macroprocessos, processos e subprocessos
- Validação das informações pelas unidades responsáveis
- Organização da documentação para melhoria contínua
Não contempla
- Aprovação final da nova Cadeia de Valor pela instância competente
- Conclusão de todas as entregas da consultoria
- Implantação de sistemas de automação de processos
- Execução das auditorias internas ou externas das ISO
Arquitetura de Processos — Mapa Vigente
Macroprocessos, processos e subprocessos revisados com as unidades responsáveis.
Peso de cada macroprocesso
Clique numa barra para abrir o detalhamento.
Quanto da base é novo
Subprocessos marcados como NOVO na revisão do ciclo.
Indicadores do Ciclo
Os três indicadores do plano e o que a base de processos passou a mostrar depois da revisão.
Indicadores do plano meta × realizado, apurados no fim do Ciclo 2
Número de processos revisados
Situação inicial: o mapeamento anterior contemplava 47 processos. Medido pelos registros de levantamento, análise e validação.
Índice de processos duplicados
Situação inicial: havia sobreposição entre fichas de Gestão por Processos e de ISO. Meta de unificar 100% dos processos em duplicidade.
Índice de processos padronizados
Situação inicial: documentação em modelos distintos, níveis de preenchimento variados e fichas incompletas.
Indicadores da arquitetura medidos na planilha de monitoramento de agosto/2026
Consistência da base
As abas da planilha precisam fechar no mesmo total.
Cobertura da revisão
Quanto da arquitetura foi tocado no ciclo.
Processos por unidade responsável
Clique numa unidade para filtrar a arquitetura por ela.
Governança
Quem responde pela gestão, pela execução e pela validação dos processos.
UGE
Coordenação da Gestão por Processos, interlocução com a consultoria e com as unidades, consolidação das informações e acompanhamento da Cadeia de Valor.
Oridete Aparecida Corrêa Ramalho
Unidades responsáveis pelos processos
Disponibilização das informações, participação no levantamento e revisão, validação dos fluxos e homologação da documentação atualizada.
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UGP
Acompanhamento do Programa Trainee, monitoramento do plano de desenvolvimento e orientação metodológica aos participantes.
Unidade de Gestão de Pessoas