Gestão por Processos e Certificações ISO
Integração da Gestão por Processos com os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37301, por meio da revisão e padronização das fichas de processos, da consolidação das informações e da proposição da nova Cadeia de Valor do SEBRAE/RR.
Evolução da Arquitetura de Processos
Comparativo entre o mapeamento anterior ao projeto e a arquitetura revisada no Ciclo 2.
Escopo do ciclo
O que entra e o que fica fora do ciclo do trainee.
O projeto contempla
- Revisão e padronização da documentação, alinhada às certificações ISO
- Apoio à atualização de macroprocessos, processos e subprocessos
- Validação das informações pelas unidades responsáveis
- Organização da documentação para melhoria contínua
Não contempla
- Aprovação final da nova Cadeia de Valor pela instância competente
- Conclusão de todas as entregas da consultoria
- Implantação de sistemas de automação de processos
- Execução das auditorias internas ou externas das ISO
Arquitetura de Processos — Mapa Vigente
Macroprocessos, processos e subprocessos revisados com as unidades responsáveis.
Peso de cada macroprocesso
Clique numa barra para abrir o detalhamento.
A Ficha Padronizada
O modelo institucional único em que os 53 processos passaram a ser documentados.
Indicadores do Ciclo
Os três indicadores do plano e o que a base de processos passou a mostrar depois da revisão.
Indicadores do plano meta × realizado, apurados no fim do Ciclo 2
Número de processos revisados
Situação inicial: o mapeamento anterior contemplava 47 processos. Medido pelos registros de levantamento, análise e validação.
Índice de processos duplicados
Situação inicial: havia sobreposição entre fichas de Gestão por Processos e de ISO. Meta de unificar 100% dos processos em duplicidade.
Índice de processos padronizados
Situação inicial: documentação em modelos distintos, níveis de preenchimento variados e fichas incompletas.
Indicadores da arquitetura medidos na planilha de monitoramento de agosto/2026
Consistência da base
As abas da planilha precisam fechar no mesmo total.
Processos por unidade responsável
Clique numa unidade para filtrar a arquitetura por ela.
Impacto: Antes × Depois
Como estava a documentação dos processos e como ela ficou depois do ciclo.
Situação antes
Documentação desatualizada
Cadeia de Valor e processos já mapeados, porém desatualizados frente à estrutura organizacional vigente.
Fichas em modelos distintos
Estruturas, níveis de preenchimento e padrões de identificação diferentes entre as unidades.
Documentação paralela
Fichas separadas para a Gestão por Processos e para as certificações ISO, gerando retrabalho.
Rastreabilidade frágil
Dificuldade de controle de versões e maior esforço em atualizações, auditorias e recertificações.
Situação depois
Modelo institucional único
Documentação dos processos organizada a partir de um único modelo de ficha.
Fichas revisadas e padronizadas
Informações dos processos estruturadas em um padrão institucional.
Requisitos ISO integrados
Requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37301 contemplados na ficha dos processos.
Subprocessos na ficha do processo
Subprocessos organizados e vinculados aos respectivos processos em uma única ficha.
Impacto
Redução da duplicidade documental e do retrabalho
Menor necessidade de manutenção de documentos paralelos nas rotinas de atualização, auditorias e recertificações.
Maior padronização e rastreabilidade das informações
Informações mais organizadas e rastreáveis, facilitando o controle e a atualização dos processos.
Maior integração entre Gestão por Processos e ISO
Processos alinhados aos requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37301, promovendo maior coerência.
Apoio à melhoria contínua e à governança
Informações estruturadas para apoiar decisões, melhorias e o fortalecimento da governança institucional.
Governança
Quem responde pela gestão, pela execução e pela validação dos processos.
UGE
Coordenação da Gestão por Processos, interlocução com a consultoria e com as unidades, consolidação das informações e acompanhamento da Cadeia de Valor.
Oridete Aparecida Corrêa Ramalho
Unidades responsáveis pelos processos
Disponibilização das informações, participação no levantamento e revisão, validação dos fluxos e homologação da documentação atualizada.
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