Gestão por Processos e Certificações ISO
Integração estratégica entre a arquitetura de processos do SEBRAE/RR e os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37301. Da padronização das fichas à proposição da nova Cadeia de Valor — com a documentação validada pelas unidades responsáveis.
Evolução da Arquitetura de Processos
Comparativo entre o mapeamento anterior ao projeto e a arquitetura revisada no Ciclo 2.
Três normas na mesma ficha
A documentação passou a nascer já aderente às três certificações mantidas pelo SEBRAE/RR — antes cada uma tinha o seu próprio conjunto de fichas, em paralelo ao mapeamento da Gestão por Processos.
Ficha do Projeto
Plano de Execução entregue em 31/07/2026 e assinado em 12/08/2026.
Escopo
O que entra e o que fica fora do ciclo do trainee.
O projeto contempla
- Revisão e padronização da documentação, alinhada às certificações ISO
- Apoio à atualização de macroprocessos, processos e subprocessos
- Validação das informações pelas unidades responsáveis
- Organização da documentação para melhoria contínua
Não contempla
- Aprovação final da nova Cadeia de Valor pela instância competente
- Conclusão de todas as entregas da consultoria
- Implantação de sistemas de automação de processos
- Execução das auditorias internas ou externas das ISO
Arquitetura de Processos — Mapa Vigente
Macroprocessos, processos e subprocessos revisados com as unidades responsáveis.
Peso de cada macroprocesso
Clique numa barra para abrir o detalhamento.
Quanto da base é novo
Subprocessos marcados como NOVO na revisão do ciclo.
Cadeia de Valor Proposta — Fichas Padronizadas 2026
Estrutura proposta para alinhamento à Cadeia de Valor do SEBRAE/NA, em modelo de ficha única.
Cronograma de Execução
Quatro fases entre março e agosto de 2026, com o relatório mensal de evolução.
Planejamento
MarçoRevisão e padronização das fichas de macroprocessos, processos e subprocessos, conforme modelo institucional e validações das unidades.
Desenvolvimento
Abril · MaioElaboração do Termo de Referência, consolidação técnica do Processo Eletrônico nº 507/2026 e alinhamento inicial da consultoria.
Implementação
Junho · JulhoApoio à execução da consultoria: reuniões com as unidades, levantamento, validação dos processos e organização dos dados.
Encerramento
AgostoConsolidação das informações e evidências, revisão das entregas e apresentação dos resultados do ciclo.
Relatório Mensal de Evolução
Entregas concluídas, pendências e riscos registrados mês a mês.
Entregas e Ações Executadas
Três entregas previstas no ciclo e o plano de ação com o status de cada frente.
Documentação padronizada dos processos
Revisão e padronização das fichas em modelo institucional único, alinhado aos requisitos das certificações ISO e aos ODS.
Proposição e alinhamento da Cadeia de Valor
Proposição da Cadeia de Valor do SEBRAE/RR considerando seu alinhamento à Cadeia de Valor do SEBRAE/NA.
Apoio à revisão e consolidação dos fluxos
Organização das reuniões, levantamento e consolidação das informações, suporte às validações e registro das contribuições das unidades.
| Nº | Ação | Responsável | Apoio | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisão e padronização das fichas dos macroprocessos, processos e subprocessos, em alinhamento ao modelo institucional e às validações das unidades. | Trainee | UGE e responsáveis pelos processos | Março a Junho | Concluído |
| 2 | Contribuição para o Termo de Referência da consultoria, subsidiando o Processo Eletrônico nº 507/2026 e o Contrato nº 019/2026. | Trainee e UGE | UGE | Abril e Maio | Concluído |
| 3 | Apoio à execução da consultoria: organização das reuniões, levantamento e consolidação de informações, acompanhamento das validações e ajustes. | Trainee | Responsáveis pelos processos e UGE | Junho a Agosto | Em andamento |
| 4 | Organização e consolidação das informações, registros e evidências gerados na execução do projeto. | Trainee | UGE | Junho a Agosto | Em andamento |
Indicadores do Projeto
Meta × realizado apurados ao final do Ciclo 2.
Número de processos revisados
Situação inicial: o mapeamento anterior contemplava 47 processos. Medido pelos registros de levantamento, análise e validação.
Índice de processos duplicados
Situação inicial: havia sobreposição entre fichas de Gestão por Processos e de ISO. Meta de unificar 100% dos processos em duplicidade.
Índice de processos padronizados
Situação inicial: documentação em modelos distintos, níveis de preenchimento variados e fichas incompletas.
Impacto: Antes × Depois
Alterne os botões para ver o cenário anterior e o cenário consolidado no Ciclo 2.
Arraste para comparar — ou use as setas do teclado
Documentação defasada
Cadeia de Valor e processos já mapeados, porém desatualizados frente à estrutura organizacional vigente.
Fichas em modelos distintos
Estruturas, níveis de preenchimento e padrões de identificação diferentes entre as unidades.
Documentação paralela
Fichas separadas para Gestão por Processos e para as certificações ISO, gerando retrabalho.
Rastreabilidade frágil
Dificuldade de controle de versões e maior esforço em atualizações, auditorias e recertificações.
Fichas revisadas e padronizadas
Revisão concluída com validação das unidades responsáveis pelos processos.
Modelo institucional único
Um só modelo de ficha para a documentação de todos os processos institucionais.
Requisitos ISO integrados
ISO 9001, 14001 e 37301 incorporadas à ficha, junto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Subprocessos na ficha do processo
Subprocessos organizados dentro da ficha do respectivo processo, eliminando a duplicidade.
Riscos do Projeto
Riscos identificados no plano, com impacto, probabilidade e ação preventiva.
| Risco identificado | Impacto | Probabilidade | Ação preventiva ou corretiva | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Não conclusão das entregas dentro do período do ciclo | Alto | Média | Priorizar as atividades do escopo, acompanhar o cronograma e concentrar esforços nas entregas sob responsabilidade do ciclo. | UGE / Trainee |
| Dependência de informações e validações das unidades | Alto | Média-Alta | Planejar previamente as reuniões, organizar o levantamento, acompanhar pendências e alinhar com os responsáveis. | UGE / Trainee |
| Dificuldade de compatibilização entre escopo e necessidades surgidas | Médio | Média | Manter as atividades vinculadas aos objetivos, registrar necessidades de ajuste e alinhar alterações com a UGE. | UGE / Trainee |
| Dependência da execução da consultoria especializada | Alto | Média | Acompanhar o cronograma da consultoria, prestar suporte, articular a participação das unidades e registrar pendências. | UGE / Trainee |
| Insuficiência ou inconsistência das informações disponíveis | Alto | Média | Levantar e validar informações junto às unidades, confrontar documentos existentes e registrar necessidades de complementação. | UGE, Trainee e unidades |
| Limitação do período do ciclo para mensuração dos resultados | Médio | Média | Definir evidências compatíveis com o período e diferenciar os resultados do ciclo das melhorias de continuidade. | UGE / Trainee |
Governança e Continuidade
Áreas envolvidas, acompanhamento do ciclo e o que sustenta o projeto depois de 2026.
UGE
Coordenação da Gestão por Processos, interlocução com a consultoria e com as unidades, consolidação das informações e acompanhamento da Cadeia de Valor.
Oridete Aparecida Corrêa Ramalho
Unidades responsáveis pelos processos
Disponibilização das informações, participação no levantamento e revisão, validação dos fluxos e homologação da documentação atualizada.
—
UGP
Acompanhamento do Programa Trainee, monitoramento do plano de desenvolvimento e orientação metodológica aos participantes.
Unidade de Gestão de Pessoas
Acompanhamento do Ciclo
- 24/03/2026 — reunião com a consultora Fabíola (Programa Trainee)
- 24/07 · 30/07 · 07/08 · 12/08 de 2026 — reuniões com a consultora Carol
- Registro obrigatório feito pela consultora do Programa
- Plano de Ação assinado em 12/08/2026 pela trainee e pela gestora da UGE